Le rapprochement factures permet de comparer les prix définis lors de la commande fournisseur au prix mentionné sur la facture de ce dernier.
Toutes les positions de la commande qui ont été préalablement réceptionnées seront utilisées pour le rapprochement factures.
| => | Achats / Facturation / Rappr. factures |
| => | Cliquer sur l'icône "Saisir des livraisons fournisseurs pour rapprochement factures"  |
| => | Renseigner le fournisseur |
| => | Renseigner le ou les BL concernés par la facture |
| => | Valider |
| => | Remplir l'en-tête de la facture en mentionnant le montant HT et le montant TVA de cette dernière |
| => | Cliquer sur le bouton "Calculer". La différence sera affichée dans les champs "Ecart montant (HT) " et "Ecart TVA) |
Dans le cas d'une différence, il convient de contrôler s'il n'y a pas de frais annexe (frais de livraison). Dans ce cas de figure, ces frais peuvent être imputés dans la partie inférieure de la fenêtre.
i Fenêtre "Rapprochement facture fournisseur" (partielle)
La case à cocher "Répartir" permet, après avoir cliqué le bouton "Répartir" 
de ventiler le montant HT et TVA de manière proportionnelle sur les positions de la facture.
Dans le cas où la différence résulterait du montant du produit, vous avez la possibilité d'ajuster manuellement ces derniers par le champ "Montant" pour chaque position.
Le bouton "V. origines 
permet de reprendre les montants originaux de la commande fournisseur.
Lorsque les écarts HT et TVA sont à zéro, le bouton "Valider" (
) permet de clôturer le rapprochement et de générer la facture fournisseur.